| |
ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ затрат по дому № 50 ул. Обуховская |
| |
по статье "Содержание и ремонт жилого помещения" по видам услуг |
| |
за 2015 год |
| |
|
|
|
|
в тыс.руб. |
| № п/п |
Наименование |
Поступление средств за год 85 % ПО СМЕТЕ |
Сумма расходов ПО СМЕТЕ на год (тыс.руб.) |
ФАКТ. РАСХОД (в руб.) |
Перерасход (+), экономия (-) тыс.руб. |
| Итого за год |
| |
|
|
|
|
|
| I |
Содержание жилья |
1114 |
|
|
|
| |
Транспортные расходы (Возмещение расходов по служебным поедкам) руб. |
|
5,0 |
11 938,31 |
6,9 |
| |
Канцелярские расходы (руб.) |
|
3,6 |
4 152,59 |
0,6 |
| |
Связь (мобильная, телефон, интернет, домофон) |
|
18,4 |
8 826,09 |
-9,6 |
| |
Обслуживание и техподдержка програмного обеспечения |
|
60,0 |
7 830,00 |
-52,2 |
| |
Покупка и обслуживание оргтехники |
|
|
|
|
| |
Юридические услуги и госпошлина |
|
25,0 |
68 832,10 |
56,2 |
| |
Плата банку за ведение расчетного счета и др.услуги (руб.) |
|
33,6 |
56 643,09 |
23,0 |
| |
Ведение паспортного стола |
|
89,9 |
|
|
| |
Почтовые расходы |
|
|
510,21 |
0,5 |
| |
Дезинфекция, дезинфекция, дератизация помещений (подвалов) руб. |
|
173,0 |
47 093,60 |
-125,9 |
| |
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
| |
а) Зарплата АУП (2,5 един. Х 10000) руб. |
|
300,0 |
295 000,00 |
-5,0 |
| |
б) Начисления в соц.фонды - 20,2% |
|
60,6 |
53 530,00 |
-7,1 |
| |
Т/о инженерного оборудования и жилых помещений, аварийная служба (2,14 един.) |
|
|
|
|
| |
а) Зарплата сантехника/электрика, ремонтника ( 2,14 един.) |
|
217,2 |
107 872,05 |
-109,3 |
| |
б) Начисления в соц.фонды - 20,2% |
|
43,9 |
22 559,48 |
-21,3 |
| |
Аварийная служба, снятие показаний счетчика Промавтоматика |
|
84,0 |
18 000,00 |
-66,0 |
| |
Приобретение инвентаря, материалов для мелкого ремонта, мелкий ремонт |
|
|
16 570,90 |
16,6 |
| |
итого |
|
1 114 |
719 358 |
-382,3 |
| II |
Содержание придомовой территории (дворник 0,73 ед.) |
298 |
|
|
|
| |
а) Зарплата |
|
86,3 |
68 836,60 |
-17,5 |
| |
б) Начисления в соц.фонды - 20,2% |
|
17,4 |
13 929,44 |
-3,5 |
| |
в) Средства индивидуальной защиты |
|
5,0 |
89,80 |
-4,9 |
| |
г) Уборочный инвентарь и посыпочный материал |
|
30,0 |
1 733,10 |
-28,3 |
| |
д) Окашивание газонов, обрезка деревьев |
|
19,0 |
5 375,60 |
-13,6 |
| |
е) вывоз снега, прочистка дороги трактором |
|
40,0 |
0,00 |
-40 |
| |
ж) ремонт покрытия |
|
50,0 |
0,00 |
-50 |
| |
3) Грунт для газонов и клумб |
|
50,0 |
0,00 |
-50 |
| |
итого |
|
298 |
89 965 |
-208,0 |
| III |
Обслуживание мусоропровода (0,5един.) |
389 |
|
|
|
| |
а) Зарплата |
|
60,0 |
42 214,82 |
-17,8 |
| |
б) Начисления в соц.фонды - 20,2% |
|
12,1 |
8 495,11 |
-3,6 |
| |
в) Средства защиты |
|
3,6 |
|
-3,6 |
| |
г) Уборочный инвентарь и материалы |
|
3,2 |
|
-3,2 |
| |
д) Дезинфекция мусоропровода |
|
84,0 |
|
-84 |
| |
е) ремонт мусороприемников |
|
175,0 |
|
-175 |
| |
ж) Покупка мусорных контейнеров |
|
51,0 |
|
-51 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Итого |
|
389 |
50 710 |
-338,3 |
| IV |
Уборка лестничных клеток и лифтов |
249 |
|
|
|
| |
а) Зарплата |
|
202,9 |
157 920,00 |
-45,0 |
| |
б) Начисления в соц.фонды - 20,2% |
|
41,0 |
31 899,84 |
-9,1 |
| |
в) Средства индивид.защиты |
|
4,0 |
130,00 |
-3,9 |
| |
г) Уборочный инвентарь и моющие средства |
|
1,5 |
1 435,00 |
-0,1 |
| |
итого |
|
249 |
191 385 |
-57,62 |
| V |
Содержание лифтов (Т/о, тек.ремонт, аттестация лифтов спец.организацией) ПЕРЕНОС со ст."Уборка придомовой территории" - 64 т.р. |
1046 |
1 046 |
411 293,57 |
-635 |
| VI |
Обслуживание газового оборудования (ВДГО) |
20 |
20 |
|
-20 |
| VII |
Вывоз ТБО и КГМ |
522 |
522 |
258 478,13 |
-264 |
| |
|
|
|
|
|
| VIII |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (перенос со ст." содержание придомовой территории" -225 т.р. |
1338 |
1 338 |
1 101 963,73 |
-236 |
| |
Ремонт 1 подъезда |
|
185,0 |
|
185 |
| |
Выборочный ремонт кровли |
|
200,0 |
200 216,43 |
0,2 |
| |
Отмостка |
|
228,0 |
386 156,50 |
158,2 |
| |
Ремонт крыльца 5,6 подъездов |
|
200,0 |
363 879,60 |
163,9 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Непредвиденные расходы |
|
300,0 |
|
-148,3 |
| |
Ремонт комнаты офиса ТСЖ |
|
|
65 810,77 |
-65,8 |
| |
Ремонт козырьков крылец 1-4 подъездов |
|
|
38 248,00 |
-38,2 |
| |
Ремонт моторных отделений лифтового оборудования 1-3 подъездов |
|
|
47 652,43 |
-47,7 |
| |
Ремонт межпанельных швов торцевых стен |
|
225,0 |
|
-225 |
| |
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО ЗАТРАТ ПО ДОМУ |
4 976 |
4 976 |
2 823 153 |
-2 153 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Исполнение сметы расходов за 2015 год |
( 2823,153 / 4976 ) |
56,7% |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Освоение поступивших за 2015 год средств |
( 2823,2 / 3841,4 ) |
73,5% |
|
| |
|
|
|
|
|
|
