Приветствую Вас, Гость
Главная » 2016 » Февраль » 14 » Исполнение сметы расходов за 2015 год
21:26
Исполнение сметы расходов за 2015 год
  ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  затрат по дому № 50 ул. Обуховская
  по статье "Содержание и ремонт жилого помещения"  по видам услуг
  за 2015 год
          в тыс.руб.
№ п/п Наименование  Поступление средств за год 85 % ПО СМЕТЕ Сумма расходов  ПО СМЕТЕ  на год (тыс.руб.) ФАКТ. РАСХОД (в руб.) Перерасход (+), экономия (-) тыс.руб.
Итого за год
           
I Содержание жилья 1114      
  Транспортные расходы (Возмещение расходов по служебным поедкам) руб.   5,0 11 938,31 6,9
  Канцелярские расходы (руб.)   3,6 4 152,59 0,6
  Связь (мобильная, телефон, интернет, домофон)   18,4 8 826,09 -9,6
  Обслуживание и техподдержка програмного обеспечения   60,0 7 830,00 -52,2
  Покупка и обслуживание оргтехники        
  Юридические услуги и госпошлина   25,0 68 832,10 56,2
  Плата банку за ведение расчетного счета и др.услуги (руб.)   33,6 56 643,09 23,0
  Ведение паспортного стола   89,9    
  Почтовые расходы     510,21 0,5
  Дезинфекция, дезинфекция, дератизация помещений (подвалов) руб.   173,0 47 093,60 -125,9
  Общехозяйственные расходы        
  а) Зарплата АУП (2,5 един. Х 10000) руб.   300,0 295 000,00 -5,0
  б) Начисления в соц.фонды - 20,2%   60,6 53 530,00 -7,1
  Т/о инженерного оборудования и жилых помещений, аварийная служба (2,14 един.)        
  а) Зарплата сантехника/электрика, ремонтника ( 2,14 един.)   217,2 107 872,05 -109,3
  б) Начисления в соц.фонды - 20,2%   43,9 22 559,48 -21,3
  Аварийная служба, снятие показаний счетчика Промавтоматика   84,0 18 000,00 -66,0
  Приобретение инвентаря, материалов для мелкого ремонта, мелкий ремонт     16 570,90 16,6
  итого   1 114 719 358 -382,3
II Содержание придомовой территории (дворник 0,73 ед.) 298      
  а) Зарплата   86,3 68 836,60 -17,5
  б) Начисления в соц.фонды - 20,2%   17,4 13 929,44 -3,5
  в) Средства индивидуальной защиты   5,0 89,80 -4,9
  г) Уборочный инвентарь и посыпочный материал   30,0 1 733,10 -28,3
  д) Окашивание газонов, обрезка деревьев   19,0 5 375,60 -13,6
  е) вывоз снега, прочистка дороги трактором   40,0 0,00 -40
  ж) ремонт покрытия   50,0 0,00 -50
  3) Грунт для газонов и клумб   50,0 0,00 -50
  итого   298 89 965 -208,0
III Обслуживание мусоропровода     (0,5един.) 389      
  а) Зарплата    60,0 42 214,82 -17,8
  б) Начисления в соц.фонды - 20,2%   12,1 8 495,11 -3,6
  в) Средства защиты   3,6   -3,6
  г) Уборочный инвентарь и материалы   3,2   -3,2
  д) Дезинфекция мусоропровода   84,0   -84
  е) ремонт  мусороприемников   175,0   -175
  ж) Покупка мусорных контейнеров   51,0   -51
           
  Итого   389 50 710 -338,3
IV Уборка лестничных клеток и лифтов 249      
  а) Зарплата   202,9 157 920,00 -45,0
  б) Начисления в соц.фонды - 20,2%   41,0 31 899,84 -9,1
  в) Средства индивид.защиты    4,0 130,00 -3,9
  г) Уборочный инвентарь и моющие средства   1,5 1 435,00 -0,1
  итого    249 191 385 -57,62
V Содержание лифтов (Т/о, тек.ремонт, аттестация лифтов спец.организацией) ПЕРЕНОС со ст."Уборка придомовой территории" - 64 т.р. 1046 1 046 411 293,57 -635
VI Обслуживание газового оборудования (ВДГО) 20 20   -20
VII Вывоз ТБО  и  КГМ 522 522 258 478,13 -264
           
VIII ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (перенос  со ст." содержание придомовой территории" -225 т.р. 1338 1 338 1 101 963,73 -236
  Ремонт 1 подъезда    185,0   185
  Выборочный ремонт кровли   200,0 200 216,43 0,2
  Отмостка   228,0 386 156,50 158,2
  Ремонт крыльца  5,6 подъездов   200,0 363 879,60 163,9
           
  Непредвиденные расходы    300,0   -148,3
  Ремонт комнаты офиса ТСЖ     65 810,77 -65,8
  Ремонт козырьков крылец  1-4 подъездов     38 248,00 -38,2
  Ремонт моторных отделений лифтового оборудования 1-3 подъездов     47 652,43 -47,7
  Ремонт межпанельных швов торцевых стен   225,0   -225
           
  ВСЕГО ЗАТРАТ ПО ДОМУ 4 976 4 976 2 823 153 -2 153
           
           
  Исполнение сметы расходов за 2015 год (   2823,153  /  4976  ) 56,7%  
           
  Освоение поступивших за 2015 год средств (  2823,2   / 3841,4  ) 73,5%  
           
Просмотров: 177 | Добавил: Andrei | Рейтинг: 0.0/0