Штатное расписание составлено в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» МДК-202.01-1,2 (ЦНИС Госстроя России) и возможностями нашего финансового плана. Штатная численность сотрудников составила 7,75 единицы, месячный фонд оплаты труда составил 64870 руб.,  в том числе:

АУП – 25 т.руб,

производственный персонал – 40 т. руб., из них:

Зарплата уборщицы – 13160 руб./мес., дворника (+уборщик мусоропровода) – 8610 руб., сантехника – 9000 руб., ремонтного рабочего – 7700 руб., электрика 0,14 един.ставки – 1400 руб. По двум последним должностям в 2014 году никого на работу не принимали, зарплату не выплачивали, хотя заявки по электрике выполнялись своими силами, т.е. работу выполнял Юдаков Николай Михайлович.

Смета доходов и расходов на 2015 год составлена из расчета поступления средств   26,30 руб.членских взносов с каждого кв.метра общей площади  в 2015 году и переходящего с 2014 года остатка начисленных, но не поступивших и неизрасходованных средств. Смета доходов составила в итоге 4 976 тыс.руб.  Исходя из этой суммы, расходы расписаны на 100% должных к поступлению средств, хотя есть сомнение, что все средства поступят именно в течение 2015 года. Здесь играет роль фактор времени.

Перечислю основные расходы:

Содержание жилья -  1 114 тыс.руб., в том числе:

-зарплата АУП – 320 тыс.руб.

-взносы в ПФР и ФСС 0,2% от несчастных случаев – 64,6 т.руб

-зарплата сантехника, электрика, ремонтника -  282,2 т.руб.

- взносы в ПФР и ФСС 0,2% от несчастных случаев – 57,0 т.руб

Итого по ст.Содержание жилья» зарплата с начислениями – 723 т.руб.

           Содержание придомовой территории – 298 тыс.руб.,

в том числе:

-зарплата дворнику с начислениями – 104 тыс.руб.

-покупка триммера     -                             30,0 тыс.руб.

-ремонт покрытия        -                                50,0 тыс.руб.

            Обслуживание мусоропровода  -  389 тыс.руб.

-зарплата дворнику с начислениями       -   72 тыс.руб.

- ремонт мусороприемников     -                  175 тыс.руб.

-дезинфекция мусорных контейнеров -        84 тыс.руб.

-покупка мусорных контейнеров            -    51 тыс.руб.

              Уборка лестничных клеток               - 249 тыс.руб.

-зарплата уборщице с начислениями -  244 тыс.руб.

                Техобслуживание, текущий ремонт, аттестация  лифтов спецорганизацией -  1048 тыс.руб  

               Обслуживание газового оборудование (ВДГО) – 20 тыс.руб.

             Вывоз мусора и крупно-габаритных грузов – 520 тыс.руб.

            Текущий ремонт  -  1338 тыс.руб., в том числе:

-ремонт 1 подъезда   -   185 тыс.руб.,

-выборочный ремонт кровли  -   200 тыс.руб.,

-ремонт отмостки  -                        228 тыс.руб.,

-ремонт крыльца 5,6 подъездов     - 200                                           тыс.руб.,

-выборочный ремонт межпанельных швов         - 225 тыс.руб.,

-непредвиденные расходы на текущий ремонт  -  300 тыс.руб.

Исполнение плана по работам будет зависеть от фактического поступления средств от жильцов. Сейчас ничего бесплатного нет. Сколько соберем – на столько же и сделаем полезного для дома.                            

По мере фактического поступления средств сметы по доходам и расходам подлежат корректировке.

На сегодняшний день предлагаю утвердить  финансовый план с суммой доходов – 4 976 тыс.руб., по сумме расходов 4976 тыс.руб.

Кудряшова Н.Н.